第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。
（二）负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训、军队转业军官培训等。
（三）培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。
（四）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神等中国特色社会主义理论，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。
（五）围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。
（六）指导县（市、区）委党校业务工作；开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作。

（七）完成市委市政府交办的其他事项。根据上述职责，市委党校设5个内设机构
分别是：办公室（内设秘书科、组织人事科、保卫科）、教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、信息中心、图书馆）、总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）、校际联络处、教研处（内设基础理论教研部、经济管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共行政管理教研部、校刊编辑部）。

二、2021年度部门工作任务

（一） 坚持党校姓党，强化理论武装；

（二） 深化教学改革，提升培训质量；
（三） 坚持创新发展，不断开创党校品牌形象；
（四） 对标省级评估，努力提升党校工作整体水平；
（五） 坚持党建引领，推动全面从严治校；
（六） 加强队伍建设，提升整体活力。

三、部门预算单位

四、部门人员情况说明

   截止2020年底，本部门人员编制125人，其中行政编制80人、事业编制45人；实有人员108人，其中行政68人、事业40人。单位管理的离退休人员138人。

第二部分 收支情况

   按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1801.5675万元，其中一般公共预算拨款收入1541.5675万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入260.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加24.3875万元，主要原因是
：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元；2021年本部门预算支出1801.5675万元，其中一般公共预算拨款支出1541.5675万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入260.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加24.3875万元，主要原因是：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元。

（二）财政拨款收支情况。

   2021年本部门财政拨款收入1541.5675万元，其中一般公共预算拨款收入1541.5675万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.3875万元，主要原因是：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元；2021年本部门财政拨款支出1541.5675万元，其中一般公共预算拨款支出1541.5675万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24.3875万元，主要原因是：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1541.5675万元，较上年增加24.3875万元，主要原因是一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
   2021年本部门当年一般公共预算支出1541.5675万元，其中：            

(1)干部教育（2050802）1485.2956万元，较上年增加13.5356万元，原因是：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少86.4644万元。

(2)事业单位离退休（2080502）56.2719万元，较上年增加10.8519万元，原因是8人在职转退休，退休费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。    2021年本部门当年一般公共预算支出1541.5675万元，其中：
   工资福利支出（301）1140.6412万元，较上年减少82.5488万元，原因是8人在职转退休，人员工资福利支出减少。
   商品和服务支出（302）353.0744万元，较上年增加104.5044万元，原因是一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，退休人员公用经费增加。
   对个人和家庭的补助（303）47.8519万元，较上年增加2.4319万元，原因是原因是8人在职转退休，退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。   

   2021年本部门当年一般公共预算支出1541.5675万元，其中：

   机关工资福利支出（501）1140.6412万元，较上年减少82.5488万元，原因是8人在职转退休，人员工资福利支出减少。
   机关商品和服务支出（502）353.0744万元，较上年增加104.5044万元，原因是一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，退休人员公用经费增加。
   对个人和家庭的补助（509）47.8519万元，较上年增加2.4319万元，原因是原因是8人在职转退休，退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
   2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.59万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，严禁无预算或超预算安排各项支出，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的原因是2020年和2021年均未安排因公出国（境）预算；公务接待费1.60万元，较上年增加
（减少）0万元，无变化的主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准；公务用车运行费3.99万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是严格执行公务用车审批制度、实行定点维修、加油等办法管理，严格控制支出。公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的原因是2020年和2021年均未安排公务用车购置经费预算。
   2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是减少会议项目，线下会议改为线上会议，严格控制预算支出。
   2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的原因是2020年和2021年我校安排参加的各类教师培训都不再收取培训费。
   本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
   截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.项目支出:指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。
3.三公经费:指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.纳入财政专户管理的教育收费:指本单位开展干部培训教育取得，上缴财政专户管理的收入。