一、部门主要职责

（一）培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；

（二）公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、军队转业军官培训等；

（三）负责全市党校系统中级专业技术职称评定、科研成果评审工作；

（四）围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；

（五）完成市委市政府的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）不断强化干部教育培训。

（二）努力打造渭南培训品牌。

（三）充分发挥资政智库作用。

（四）有序推进行政后勤工作。

（五）持续抓好党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

中共渭南市委党校为一级预算单位，无下属二级预算单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制125人，其中行政编制81人、事业编制44人。实有人员125人，其中行政81人、事业44人。单位管理的离休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度，部门总体收入预算1708.1万元，比上年增加9.8万元，其中：公共预算财政拨款1558.1万元，比上年增加9.8万元，主要是事业编制44名人员工资每年一次正常升级，行政人员13人因职务职级变化工资标准提高，同时养老保险、职业年金、医疗保险等预算相应增加；另经组织任命，从外单位调入副县级领导一名，工资预算增加；事业收入预算150万元，和上年相比无变化。

2018年度，部门总体支出预算1708.1万元，比上年增加9.8万元，主要是事业编制44名人员工资每年一次正常升级，行政人员13人因职务职级变化工资标准提高，同时养老保险、职业年金、医疗保险等预算相应增加；另经组织任命，从外单位调入副县级领导一名，工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度，部门财政拨款收入预算1558.1万元，比上年增加9.8万元，主要是事业编制44名人员工资每年一次正常升级，行政人员13人因职务职级变化工资标准提高，同时养老保险、职业年金、医疗保险等预算相应增加。另经组织任命，从外单位调入副县级领导一名，工资预算增加。

2018年度，部门财政拨款支出预算1558.1万元，比上年增加9.8万元，主要是事业编制44名人员工资每年一次正常升级，行政人员13人因职务职级变化工资标准提高，同时养老保险、职业年金、医疗保险等预算相应增加。另经组织任命，从外单位调入副县级领导一名，工资预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度，一般公共预算拨款收支与上年对比增加9.8万元，主要是事业编制44名人员工资每年一次正常升级，行政人员13人因职务职级变化工资标准提高，同时养老保险、职业年金、医疗保险等预算相应增加。另经组织任命，从外单位调入副县级领导一名，工资预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度本部门预算科目2050802（教育--进修及培训--干部教育）预算总支出1474.3万元（其中;人员经费1062万元，公用经费291.3万元，专项业务费支出121万元），比上年增加27.9万元，主要是事业编制44名人员工资每年一次正常升级，行政人员13人因职务职级变化工资标准提高，同时养老保险、职业年金、医疗保险等预算相应增加；另经组织任命，从外单位调入副县级领导一名，工资预算增加。

2018年度本部门预算科目20805（行政事业单位离退休）预算总支出233.8万元，比上年减少18.1万元，是因为上年度本单位离休人员死亡2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度本部门预算科目301（工资福利支出）1232.2万元，比上年增加88.7万元，主要是预算科目调整，住房公积金预算由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

2018年度本部门预算科目302（商品和服务支出）412.3万元，比上年增加1万元，是由于维修费预算增加。（其中：公用经费支出1万元，专项业务费支出和上年相比无变化）。

2018年度本部门预算科目303（对个人和家庭补助支出）63.6万元，比上年减少79.9万元，主要主要是预算科目调整，住房公积金预算由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年度本单位三公经费预算共计5.7万元。其中：公务接待费预算1.6万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费4.1万元，和上年相比无变化。公务接待费、公务用车运行维护费无增减变化原因：我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。严禁无预算或超预算安排各项支出，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准。

会议费预算3万元，和上年相比无变化，是因为严格控制会议预算标准，压缩费用。

培训费预算106万元，和上年相比减少44万元，是因为今年和上年相比十九大精神专题培训任务有所减少，费用预算相应减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度本单位机关运行经费预算412.3万元，比上年增加1万元，是由于维修费预算增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指本单位为完成干部培训任务所发生的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的师资费、住宿费、伙食费、车辆租赁费、场地使用费以及其他费用。