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中共渭南市委党校2015年度部门决算及“三公经费”说明

2016年11月09日09:55　　

中共渭南市委党校2015年度部门决算

及“三公”经费公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职责：

1、培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部;

2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、军队转业军官培训等;

3、负责全市党校系统中级专业技术职称评定、科研成果评审工作;

4、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考;

5、完成市委市政府的其他事项。

(二)部门决算单位构成：

中共渭南市委党校为市委直属事业机构，属参照公务员管理事业单位。

纳入中共渭南市委党校2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共渭南市委党校	参照公务员管理事业单位

二、2015年度部门决算表

1、2015年部门决算收支总表。
表一					单位：万元
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,107.00	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,042.00
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	1,847.00
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	195.00
3、事业收入	174.00	4、公共安全支出		二、项目支出	171.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	1,528.00	基本建设类项目
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	171.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	635.00	四、经营支出
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出
		10、节能环保支出	50.00
		11、城乡社区支出		支出经济分类
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	2,213.00
		13、交通运输支出		工资福利支出	1,127.00
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	338.00
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	720.00
		16、金融支出		对企事业单位的补贴
		17、援助其他地区支出		债务利息支出
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		19、住房保障支出		其他资本性支出	28.00
		20、油物资储备支出		其他支出
		21、其他支出


本年收入合计	2,281.00	本年支出合计			2213
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	122.00	年末结转和结余			190
基本支出结转	122.00
项目支出结转和结余
经营结余
收入总计	2,403.00	支出总计			2403

2、2015年部门决算收入总表。
表二																		单位		：万元
单位编码		单位名称		合计		一般公共预算拨款			政府性基金拨款	上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入

**		**		1		2			3	4			5		6		7			8
208001		中共渭南市委党校		2281.00		2,107.00							174.00












3、2015年部门决算支出总表。
表三																			单位：万元
单位编码	单位名称				合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出

**	**				1			2			3			4		5			6
208001	中共渭南市委党校				2,213.00			2,042.00			171.00








4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）
表四																			单位：万元
功能科目编码			功能科目名称				合计					基本支出			项目支出				备注
**			**				1					2			3				**
			合计				2,107.00					1,936.00			171.00
205			教育支出				1,422.00					1,301.00			121.00
20508			教师进修及干部培训				1,422.00					1,301.00			121.00
2050802			干部教育				1,422.00					1,301.00			121.00
208			社会保障和就业支出				635.00					635.00
20805			行政事业单位离退休				604.00					604.00
2080502			事业单位离退休				604.00					604.00
20808			抚恤				31.00					31.00
2080801			死亡抚恤				31.00					31.00
211			节能环保支出				50.00								50.00
21103			污染防治				50.00								50.00
2110307			排污费安排的支出				50.00								50.00

5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
表五					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,107.00	1,936.00	171.00
301	工资福利支出	1,101.00	1,101.00
30101	基本工资	439.00	439.00
30102	津贴补贴	329.00	329.00
30103	奖金	124.00	124.00
30104	社会保障缴费	28.00	28.00
30105	绩效工资	181.00	181.00
302	商品和服务支出	265.00	122.00	143.00
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30203	手续费
30204	水费	17.00	17.00
30205	电费	10.00	10.00
30206	邮电费	4.00		4.00
30207	取暖费	22.00	22.00
30208	差旅费	10.00	10.00
30209	维修（护）费	39.00	17.00	22.00
30210	培训费	5.00	3.00	2.00
30211	公务接待费	2.00	2.00
30212	委托业务费	128.00	13.00	115.00
30213	福利费	18.00	18.00
30214	公务用车运行维护费	4.00	4.00
303	对个人和家庭补助支出	713.00	713.00
30301	离休费	38.00	38.00
30302	退休费	272.00	272.00
30303	抚恤金	30.00	30.00
30304	生活补助	294.00	294.00
30305	住房公积金	79.00	79.00
310	其他资本性支出	28.00		28.00
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置	28.00		28.00
……

6、2015年部门决算政府性基金收支表。
表六					单位：万元
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出
		二、文化体育与传媒支出		人员经费
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费
		四、节能环保支出		二、项目支出
		五、城乡社区支出		基本建设类项目
		六、农林水支出		行政事业类项目
		七、交通运输支出
		八、资源勘探信息等支出
		九、商业服务等支出
		十二、金融支出		支出经济分类
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计
		十四、债务还本支出		工资福利支出
		十五、债务付息支出		商品和服务支出
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助
				对企事业单位的补贴
				债务利息支出
				其他资本性支出
				其他支出

本年收入合计		本年支出合计
年初结转和结余		年末结转和结余
基本支出结转		基本支出结转
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余
收入总计		支出总计

7、2015年部门决算项目支出表。
表七			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
208001	中共渭南市委党校	干部教育	121
208001	中共渭南市委党校	天然气锅炉安装改造	50

8、2015年部门决算政府采购情况表。
表八							单位：万元
项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金		其他资金
栏次		1	2	3	4	5		6
合计	1	28.00	28.00		28.00	28.00
货物	2	28.00	28.00		28.00	28.00
工程	3
服务	4

9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
表九									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208001	中共渭南市委党校	6.00			2.00	4.00		4.00

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2403万元。

(1)公共预算财政拨款收入2107万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入174万元，为我校开展干部培训教育取得的收入。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0万元。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)上年结转和结余122万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计2403万元，包括：

(1)基本支出2042万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1127万元，对个人和家庭的补助支出720万元，商品和服务支出195万元。

(2)项目支出171万元，主要是为完成干部培训教育，在基本支出之外发生的支出。

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余190万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出2107万元，其中：基本支出1936万元，项目支出171万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出0万元。

(2)教育支出1422元，其中：工资福利支出1101万元，商品服务支出242万元，对个人和家庭补助支出79万元。

(3)社会保障和就业支出635万元，全部用于对个人和家庭补助支出。

(4)节能环保支出50万元，其中：安装天然气锅炉基础设施维修22万元，购置安装锅炉28万元。

(三)2015年部门决算项目支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
208001	中共渭南市委党校	干部教育	121万元
208001	中共渭南市委党校	天然气锅炉安装改造	50万元

(四)2015年部门决算政府采购情况表

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	28.00	28.00		28.00	28.00
货物	2	28.00	28.00		28.00	28.00
工程	3
服务	4

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出5.7万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车运行维护费4.1万元，公务接待费1.6万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我局因公出国实际支出0万元，和上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年购置车辆0台，经费支出0万元;2015年公务用车运行维护支出4.1万元，和上年度持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.6万元，和上年度持平。累计接待35批次、160人。其中：邀请来我校讲课的专家教授19批次，28人;兄弟党校来人考察学习16批次，132人(其中：福州市委党校2批次，85人)。